365bet中文官网2017年部门预算
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目录
第一部分吉安市水利概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分365bet中文官网2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分365bet中文官网2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公经费”支出预算表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分吉安市水利概况
一、部门主要职责
我局是主管水行政工作的市政府组成部门，主要职责是：统一管理全市水资源的规划、调度、监督，主管全市河道、水库、河口滩涂等水域及其岸线；主管全市防汛抗旱和农田水利基本建设工作，负责市防汛抗旱指挥和市农田水利基本建设委员会的日常工作；主管全市水土保持的预防、监督和综合治理工作，负责市水土保持委员会的日常工作；管理全市农村水利和城镇供水、人畜饮水工作，负责城市地表水和地下水供水水源建设、水环境保护等城市水利工作；配合市有关部门制定有关水利水电的财务政策、价格等经济措施并组织实施；对全市水利工程建设进行行业管理；负责管理全市水利水电科技、教育、国际合作，指导和管理全市水利水电队伍的建设。
二、部门基本情况
我局共有预算单位6个，包括局机关、局事业站、市防汛抗旱指挥部办公室和3个所属预算单位（吉安市白云山水利水电管理局、吉安市螺滩水利水电管理局、吉安市水利水电规划设计院）。编制人数253人，其中：行政编制29人、参公10人、全额拨款事业编制84人、差额补助事业编制130人；实有人数370人，其中：在职人数240人，包括行政人员26人、参公8人、全额拨款事业人员104人、差额补助事业人员102人；离休人员7人；退休人员116人；遗属11人。
第二部分吉安市水利2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年市水利局收入预算总额6334.24万元，其中：财政拨款收入2481.71万元，占收入预算总额的39.18%；事业收入2313万元，占收入预算总额的36.52%；上年结转（结余）1539.53万元，占收入预算总额的24.3%。
（二）支出预算情况
2017年市水利局支出预算总额为6334.24万元。其中：
按支出经济分类划分：基本支出4628.02万元，占支出预算总额的73.06%，包括工资福利支出1580.25万元、商品和服务支出1856.17万元、对个人和家庭的补助支出941.60万元；项目支出1706.22万元，占支出预算总额的26.94%，包括工资福利支出69.69万元、商品和服务支出1226.81万元、对个人和家庭的补助30万元、基本建设支出243.52万元、其他资本性支出136.2万元。
按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出160.10万元，占支出预算总额的2.53%；医疗卫生与计划生育支出99.52万元，占支出预算总额的1.57%；农林水支出5866.18万元，占支出预算总额的92.61%；住房保障支出208.44万元，占支出预算总额的3.29%。
（三）财政拨款支出情况
2017年市水利局财政拨款支出预算数为2481.71万元，较上年预算安排2145.6万元增加15.67%。
（四）政府性基金情况
无
（五）机关运行经费等重要事项的说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，市水利局公用经费189.99万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的减少30.13%变化。
（六）政府采购情况
2017年市水利部门所属各单位政府采购总额44万元，主要是防汛物质、办公设备、车辆保险及用油。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年市水利局“三公”经费年初预算安排156.1万元。其中：
公务接待费85.01万元，比上年减少6.99万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”，加强管理，严控开支。
公务用车运行维护费71万元，比上年减少2万元，主要原因是：加强车辆管理，提高公共交通出行的比例。
第三部分365bet中文官网2017年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分名词解释
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
